单位名称（盖章）：广东省肾脏病研究所

所属下级预算单位数量：0

填报人：彭文青

联系电话：020-62787022

填报日期：2025年5月27日

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省肾脏病研究所成立于2010年，是公益一类单位。

研究所依托于南方医科大学南方医院管理，以南方医院肾内科为主体合署办公。根据工作需要，研究所按有关规定设置了以下内设机构，共设4 个部门：临床部、基础研究部、临床研究部、行政办；研究所无所属下级预算单位。

研究所职责为建立常见肾脏病信息资源库和标本库，深入开展肾脏病发病机制、诊断和治疗的创新性研究，为我省乃至全国肾脏疾病防治相关的卫生决策提供证据；开展肾脏疾病的普查和健康宣教，指导全省肾脏疾病保健和预防工作；培养高层次肾脏病防治和研究专门人才。

研究所已核定事业编制200名，在职人员109人，退休人员合计17人，其中由养老保险基金发放养老金的17人，年末遗属人员0人。　　

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、落实党中央国务院方针政策、省委省政府决策部署及上级交给任务、发挥公益职能履行主责主业情况。

2、坚持以科研发展为中心，不断加强平台建设，进一步培养高层次人才，扎实做好推动社会效益的工作。

3、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况。合理编制单位预算，严格预算执行。

（三）单位专项资金绩效目标

2024年度单位无专项资金。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

  　2024年度研究所收入总额为5,683.20万元，费用总额为5,758.72万元，收入费用相抵后本年盈余-75.52万元。

1、单位整体收入情况

    2024年收入合计为5,683.19万元，较上年增加2.41%。主要原因为财政拨款收入的增加；本部门收入主要包括财政拨款收入及利息收入。2024年财政拨款收入为5,682.38万元，占比99.98%，较上年增加0.02%，因单位人员情况稳定，且业务情况无明显调整，2024年财政拨款收入情况稳定，基本与上年持平。2024年利息收入为0.82万元，占比0.02%，较上年下降0.01%，原因为2024年因验收设备，退回3笔设备质保金，使银行存款较上年降低，利息收入较上年下降。

2、单位整体支出情况

 2024年业务活动费用为5758.71，占比100%，较上年增加0%。整体费用情况稳定，无明显变化。业务活动费用明细情况如下：

其中，工资和福利费用较上年度下降3.83%，因在职人员的离职与退休，使在职人员减少；商品和服务费用较上年减少47.68%，主要原因为我单位依托于举办单位南方医院运转，根据2024年业务实际需要，2023年支出水电费149.72万元，2024年未支出水电费，使商品和服务费用下降超过10%；对个人和家庭的补助费用较上年度增加845.35%，因我单位2023年退休人员为2人，2024年增加至13人，故退休费较上年增加超过10%；固定资产折旧费较上年增加7.99%，原因为2023年确认固定资产336.77万元，根据会计政策确认固定资产折旧；无形资产摊销费用未发生增加，因2023及2024年未确认新的无形资产。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展2025年省级财政资金绩效自评工作的通知》有关要求，对照整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，通过对履职效能和管理效率的综合分析，自评99.32分，自评等级为优。

（二）履职效能分析

1、落实党中央国务院方针政策、省委省政府决策部署及上级交给任务、发挥公益职能履行主责主业情况

肾研所深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，落实广东省高质量发展会议精神，坚决落实上级部门各项任务，团结一致，攻坚克难，在医教研各方面取得良好成绩，学科地位和影响力进一步提升，较好地完成了各方面工作。肾研所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，精准把握其核心要义，高度重视政治理论学习。把党建工作与专业工作全面融合，定期开展党员医德医风考评，严格执行党组织生活制度，积极吸纳优秀医护人员入党。持续开展政治理论学习，采取“线上＋线下”学习的方式，线上通过共产党员微信公众号等网络学习平台进行视频互动学习，不断提升党员们的思想觉悟和政治素质，为肾脏病研究所的发展提供政治保障。

2、坚持以科研发展为中心，不断加强平台建设，进一步培养高层次人才，扎实做好推动社会效益的工作。

获得国家和省部级临床重点专科/学科/实验室建设情况。自2010年度成立以来，本所获得了良好的发展契机。2012年度被国家卫生部评定为“国家临床重点专科”，2013年度获国家器官衰竭防治重点实验室、国家慢性肾病临床医学研究中心，2018年获批“中国基层医生慢病规范化培训基地”以及国家外专局、教育部认定的学科创新引智基地（“111基地”），2019年获批广东省肾脏病临床医学研究中心，2024年顺利通过全国重点实验室重组评估。在肾脏病的总体防治也研究等方面，处于国内领先水平。在广东省和广州是政府大力支持下，“广州肾病医学中心” 主体结构已经顺利完成，现进入装修、设备购置和安装的关键阶段。

科研成果总结。顺利完成ISO9001年度审查，生物样本库通过ISO20387国际质量监督评审。获得纵向科研项目/课题10项，包括国家自然科学基金重点项目1项，国家自然科学基金面上项目5项，青年项目2项；获广东省科研基金2项。纵向科研经费总计647万元。开展研究者启动的临床研究8项，组织开展临床药物试验2项，医疗器械试验2项。持续推进肾脏病大数据平台建设，被广东省卫健委评定为广东省临床医学科学数据中心肾脏病专科分中心。

在2023年度中国医院科技量值（STEM）肾脏病学排行榜排名全国第二。团队全年发表SCI收录论文91篇，影响因子（IF）总计631.8。其中1区论文33篇。代表性的论文发表在领域顶级期刊如Ann Intern Med、Kidney Int、J Am Soc Nephrol、Signal Transduct Target Ther等。获得授权国家发明专利4项，受理国家发明专利6项。

市级以上各类奖项、科研平台/基地情况。在侯凡凡院士的带领下，研究所团队成员与相关企业密切合作完成的《蛋白A免疫吸附治疗系列产品的研发与产业化》项目获得广东省科技进步一等奖。该项目成功研发首个具有自主知识产权的，用于治疗自身免疫性疾病和器官移植的体外循环蛋白A免疫吸附治疗系列产品，解决了免疫吸附治疗的“卡脖子”问题，社会效益显著，经济效益超过10亿元。

侯凡凡院士荣获2025年度国际肾脏病学会（ISN）“先驱奖（Pioneer Award），是获奖的唯一中国学者。

开展义诊、帮扶、扶贫等公益服务工作情况。肾研所积极履行社会责任，利用网络平台积极开展宣传、科普工作，服务患者及普通大众。侯凡凡院士拍摄公益宣传片《拒绝人生的无力感》在腾讯新闻发布，分享慢性肾脏病诊疗的前沿成果，介绍延缓疾病进展的方法，观众反响热烈，阅读量超2.2亿，获国家广电总局优秀网络视听作品。选派医生到化州等地区帮扶，举办世界肾脏日系列活动，开展社区科普义诊活动7次、肾脏病科普知识竞赛1次，科普惠及民众达700余人次。多次举办肾友会、患教会，得到了患者及家属的一致好评。

肾研所成功举办“2024年肾脏病研究进展南方论坛暨医疗大数据论坛”，会议邀请了省内知名专家授课，为广大基层工作者提供了良好的学习机会和交流平台。

3、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况。合理编制单位预算，严格预算执行。

2024年总收入为5,683.20万元，其中财政经费收入为5,682.38万元，其他收入（利息收入）为0.82万元。2024年总支出为5,682.58万元，其中财政经费支出5,682.37万元，其他支出0.2万元。整体经费执行率为99.99%。单位平均支出进度大于62.5%，整体支出范围合规，支出执行率稳健。

（三）管理效率分析

   1、预算编制

我单位参照依托单位南方医科大学南方医院预算制度《南方医科大学南方医院预算管理办法》执行预算编制，2024年我单位已实现全面预算管理，严格遵守“无预算、不支出”的支出原则；

2024年我单位无新增预算项目，不存在新增预算项目事前绩效评估需求。

2、预算执行

2024年度研究所在南方医科大学南方医院财务处指导下，始终坚持科学合理的预算编制原则，确保预算既符合单位实际需求，又具有一定的前瞻性和灵活性。在经费使用过程中，肾研所严格按照“收支两条线”由医院财务处进行财务管理，认真执行国库集中支付制度，确保所有财政经费的收支均通过国库单一账户体系进行。不仅提高了资金支付的效率和准确性，同时有助于加强财政监督。

2024年总收入为5,683.20万元，其中财政经费收入为5,682.38万元，其他收入（利息收入）为0.82万元。2024年总支出为5,682.58万元，其中财政经费支出5,682.37万元，其他支出0.2万元。整体经费执行率为99.99%，执行情况良好，较好的保证了资金利用率。2024年不存在预算的调剂资金情况。

3、信息公开

 我单位制定了统一信息公开流程，信息公开由需求科室提出申请，经宣传处审批后挂网。我单位严格按照主管部门要求的形式和内容，在规定时间内对预算报告、决算报告、绩效报告及招采信息等向社会公众公开。

4、绩效管理

 我单位参照依托单位南方医科大学南方医院预算制度《南方医科大学南方医院预算绩效管理暂行办法》执行预算绩效管理。2024年我单位只有人员经费及公用经费，无其他项目支出。当年不存在绩效考核，无绩效结果应用。

我单位近三年无专项资金。根据《部门预算绩效目标申报表》，我单位项目类别为：人员经费及公用经费，无其他项目支出，无单位整体绩效目标和项目绩效目标，及相应绩效评价情况。

5、采购管理

  我单位参照依托单位南方医科大学南方医院采购制度《南方医科大学南方医院采购暂行管理办法》规范各项采购，已对专用设备实施全流程规范化管控，涵盖申请、立项、调研、采购、验收、出入库及报废处置等关键环节。通过系统梳理各流程节点的潜在风险，制定专项内控措施，严格落实采购与管理分离机制，强化关键岗位相互监督，确保流程规范、权责明晰，有效提升采购管理效能。

2024年，我单位政府采购项目1项，属于电子卖场形式实施，无需执行意向公开。该合同在中标/成交通知书发出之日起30天内签订，及时率为100%。该签订合同已完成备案，公告率为100%。该合同于签订日起2个工作日完成备案公告，及时率为100%。

6、资产管理

     我单位参照依托单位南方医科大学南方医院资产管理制度《南方医科大学南方医院国有资产管理暂行办法》、《南方医科大学南方医院无形资产管理暂行办法》、《南方医科大学南方医院国有资产处置管理规定》、《南方医科大学南方医院国有资产对外出租出借管理办法》管理单位资产，按照国家规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。

我单位无自有房屋及用车，借用南方医科大学南方医院办公及业务场地，不存在超贵规定标准的情况，资产配置合规性良好。

根据广东省财政厅通知，我单位完成《广东省肾脏病研究所2024年行政事业型国有资产报告分析报告》，对单位的资产情况进行了全面的分析。2024年我单位无资产收益，固定资产利用率为100%。

2024年我单位接受广东省卫生健康委员会委托的第三方事务所进行的专项资产审计，对资产进行了盘点，对各项流程进行了梳理，对执行情况进行了审计，并出具相关审计报告

7、运行成本

2024年，我单位能耗支出0元/平方米，较上年增加0元/平方米，原因是我单位依托于南方医科大学南方医院运转，2024年无能耗支出。

物业管理费0元/平方米，较上年增加0元/平方米，原因是我单位依托于南方医科大学南方医院运转，暂无物业管理费支出。

行政支出1.57万元，较上年减少0.49万元，原因是2024年办公用品的采买相较减少。

业务活动支出0万元/人，较上年增加0万元/人，原因是2023年及2024年减少安排会议及培训活动。

外勤支出0.03万元/人，较上年减少0.01万元/人，原因是2024年出差事项相较小幅增加。

公用经费支出1.94万元/人，较上年增加0.27万元/人，原因是2024年购买一批设备维保服务，维修（护）费相对增加。

2024年，我单位未支出“三公”经费。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

    1、存在的问题

2024年我单位公用经费年中进度较慢，年底支出压力较大。

2、改进措施

进一步细化预算，同时加强部门间沟通协作。项目归口部门早计划、早安排，涉及多部门配合的，紧盯各个节点的进度。将立项、论证、招标采购等整个环节尽力提前，解决年底支出压力较大的被动局面。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2024年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，针对《广东省肾脏病研究所整体支出绩效自评质量控制和考核表》指出的问题，我单位以绩效为导向，建立动态监控机制，定期召开财政经费执行情况协调会，督促各归口部门按照项目进度按时完成各项绩效目标。财务处积极与承担项目的部门科室沟通，指导完成绩效目标制定工作方案及开支计划，提升资金使用效益。